內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心2024年度決算相關(guān)說(shuō)明
第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心基本情況
一、部門(mén)職能
赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心是赤峰市人民政府負(fù)責(zé)全市畜牧業(yè)引進(jìn)外資的管理及北方草原項(xiàng)目資金收回、管理與還貸、項(xiàng)目后期的建設(shè)的職能辦事機(jī)構(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
現(xiàn)有事業(yè)編制12名,其中:主任2名(1正1副),科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名(3正1副),工勤人員1名。下設(shè)三個(gè)科室:辦公室、項(xiàng)目科、財(cái)務(wù)科。全部為財(cái)政撥款人員.
第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于2024年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心為全額撥款二級(jí)事業(yè)單位,預(yù)算編制和在編人員、退休人員基本穩(wěn)定,所以全年支出和預(yù)算撥款出入不大。
二、關(guān)于2024年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
本部門(mén)2024年度收入總計(jì)210萬(wàn)元,支出總計(jì)210萬(wàn)元。與2024年度相比,收入增加9.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%;支出增加9.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%。主要原因:一是增加了部分固定資產(chǎn);二是2024年調(diào)整人員工資;所以收入、支出有小幅增加。
(二)關(guān)于2024年度收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度收入合計(jì)206.87萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入206.87萬(wàn)元,占100%。
(三)關(guān)于2024年度支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度支出合計(jì)205.55萬(wàn)元,其中:基本支出147.88萬(wàn)元,占71.9%;項(xiàng)目支出57.66萬(wàn)元,占28.1%。
(四)關(guān)于2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)210萬(wàn)元,支出總計(jì)210萬(wàn)元。與2024年度相比,收入增加9.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%;支出增加9.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.9%。主要原因:一是增加了固定資產(chǎn);二是2024年調(diào)整人員工資;所以收入、支出有小幅增加。
(五)關(guān)于2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)205.55萬(wàn)元,其中:基本支出147.88萬(wàn)元,占71.9%;項(xiàng)目支出57.66萬(wàn)元,占28.1%。
(六)關(guān)于2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.89萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)139.14萬(wàn)元,主要包括:基本工資38.17萬(wàn)元;津貼補(bǔ)貼20.39萬(wàn)元;獎(jiǎng)金0.89萬(wàn)元;其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.89萬(wàn)元;績(jī)效工資12.76萬(wàn)元;退休費(fèi)49.18萬(wàn)元;在職人員住房公積金9.05萬(wàn)元;采暖補(bǔ)貼3.9萬(wàn)元。較上年減少-16.61萬(wàn)元,主要原因是:2024年有倆位職工高振民、趙翌梅退休;所以減少了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)8.75萬(wàn)元,主要包括:差旅費(fèi)11.3、勞務(wù)費(fèi)16.00、公務(wù)用車(chē)50.00、其他交通費(fèi)10.20。較上年減少-6.81萬(wàn)元,主要原因是:差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)減少了開(kāi)支。
(七)關(guān)于2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.6萬(wàn)元,支出決算為6.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:嚴(yán)格按財(cái)政制度辦事、節(jié)約使用預(yù)算資金。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.55萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.55萬(wàn)元,占100%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.55萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.55萬(wàn)元,用于公務(wù)用車(chē)的加油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、公車(chē)的維修、保險(xiǎn)費(fèi)用。車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬(wàn)元。較上年減少-2.17萬(wàn)元,主要原因是本著節(jié)約開(kāi)支的原則減少了公務(wù)用車(chē)的頻次。財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
第三部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.75萬(wàn)元,比2024年減少-6.81萬(wàn)元,降低-43.8%。主要原因是:本著節(jié)約開(kāi)支的原則減少了差旅費(fèi)的開(kāi)支、減少公務(wù)用車(chē)的頻次。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2024年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額1.09萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1.09萬(wàn)元,比2024年增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:新調(diào)入人員購(gòu)入一臺(tái)電腦、一臺(tái)打印一體機(jī)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,為一般公務(wù)用車(chē)一輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
預(yù)算績(jī)效管理工作正在有序的進(jìn)行。
附件: 赤峰市畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)中心2024年度部門(mén)決算信息公開(kāi)表
上一條:赤峰市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年度部門(mén)決算公開(kāi)
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